Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTO PARA CONSUMO - PREGÃO ELETRÔNICO 91800/2024 PROCESSO: 23436.001466.2024-93 - CONFORME OFÍCIO Nº 106/2024 - DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - ENTREGA NO PRAZO CON…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: aquisição de alimentos pronto para consumo - pregão eletrônico 91800/2024 processo: 23436.001466.2024-93 - conforme ofício nº 106/2024 - daa-rgt/drg/rgt/ifsp - entrega no prazo conforme edital-termo de referência - campu…. Valor global contratado: R$ 29.584,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23436.001466/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.584,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 9.600 | R$ 0,24 | R$ 2.304,00 |
| BISCOITO | 11.000 | R$ 0,24 | R$ 2.640,00 |
| BEBIDA LÁCTEA | 11.000 | R$ 1,24 | R$ 13.640,00 |
| ACHOCOLATADO | 11.000 | R$ 1,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 18/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.584,00 · a liquidar R$ 29.584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44.333 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.640,00
- 44.334 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001466.2024-93
valor global após o termo: R$ 29.584,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 393983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.