Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 91028/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - COMPONENTES ELETRÔNICOS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.017161.2024-99 - DFD 3/2024 - TEELEC-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORM…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 08.685.690/0001-71) para: pregão eletrônico 91028/2024 - material de consumo - componentes eletrônicos - processo de requisição: 23305.017161.2024-99 - dfd 3/2024 - teelec-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de…. Valor global contratado: R$ 355,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDACNPJ 08.685.690/0001-71
- Processooficial
- 23305.017161/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,00
- Valor globaloficial
- R$ 355,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICO | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
| FIO ELETRICO | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| FIO ELETRICO | 100 | R$ 1,25 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,00
- A liquidarcalculado
- R$ 355,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,00 · a liquidar R$ 355,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- A2403 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017161.2024-99
valor global após o termo: R$ 355,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.