Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE SINOP/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: aquisição de material de consumo - água mineral natural em garrafão de 20 litros - para atender às necessidades da gerência executiva de sinop/mt, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 29.809,44. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 35014.448756/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.809,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.362,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.956 | R$ 15,24 | R$ 29.809,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.171,44
- A liquidarcalculado
- R$ 58.171,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000629 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.362,00 · a liquidar R$ 28.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000613 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.809,44 · a liquidar R$ 29.809,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/11/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 87/2025 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 29.809,44 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394022
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.