Contrato federal · Empenho 2024NE001911 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: aquisição de material químico.. Valor global contratado: R$ 527,46. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23069.178847/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527,46
- Valor globaloficial
- R$ 527,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFETO DE AMÔNIOSULFETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO, DE ODOR PODRE,PESO MOLECULAR 68,15 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)2.S, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE20% P/P EM SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADI… | 2 | R$ 191,23 | R$ 382,46 |
| CLORETO DE CROMOCLORETO DE CROMO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL PRETO ESVERDEADO À VIOLÁCEO,HIGROSCÓPICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CRCL3.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR266,45 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARAC… | 250 | R$ 0,58 | R$ 145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527,46
- A liquidarcalculado
- R$ 527,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001911 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,46 · a liquidar R$ 527,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.938 · emitida 25/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 527,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001911 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178847/2024-95
valor global após o termo: R$ 527,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394055
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.