Contrato federal · Empenho 2024NE900238 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA (RUA MÁRIO MANHÃES) PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AGUAS DO PARAIBA SA (CNPJ 01.280.003/0001-99) para: valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto do centro de referência (rua mário manhães) para o exercício de 2024. processo 23317.000630.2024-00.. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 01/03/2024 a 01/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO PARAIBA SACNPJ 01.280.003/0001-99
- Processooficial
- 23317.000630/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 01/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.143,54
- Liquidadocalculado
- R$ 1.270,90
- Pagocalculado
- R$ 1.585,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000238 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.143,54 · liquidado R$ 1.270,90 · pago R$ 1.585,56
Faturas
- 30143511 · emitida 28/07/2025 · PendenteR$ 296,74
- 29864961 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353,36
- 29722214 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353,36
- 29572705 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,72
- 29430642 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.439,64
- 29288271 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,93
- 29146360 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 210,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE900238 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE900238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000630/2024-00
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 01/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394067
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.