Contrato federal · Empenho 2024NE000289 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILMES ADESIVOS SOB DEMANDA PARA O PROCESSO DE AFINAMENTO E CORTE DE LAMINAS DE SEMICONDUTOR PROCESSADAS.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou LINTEC OF AMERICA, INC. para: aquisição de filmes adesivos sob demanda para o processo de afinamento e corte de laminas de semicondutor processadas.. Valor global contratado: R$ 50.000,85. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LINTEC OF AMERICA, INC.
- Processooficial
- 01213.005826/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.000,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME POLIÉSTERFILME POLIÉSTER, TIPO ASTRALON, LARGURA 1,30 M, ESPESSURA 100 MICRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLÁSTICO TRANSPARENTE, APLICAçãO BASE PARA MONTAGEMDE FILMES | 5 | R$ 3.472,00 | R$ 17.360,00 |
| FILME POLIÉSTERFILME POLIÉSTER, TIPO ASTRALON, LARGURA 1,30 M, ESPESSURA 100 MICRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLÁSTICO TRANSPARENTE, APLICAçãO BASE PARA MONTAGEMDE FILMES | 5 | R$ 3.080,00 | R$ 15.400,00 |
| FILME POLIÉSTERFILME POLIÉSTER, TIPO ASTRALON, LARGURA 1,30 M, ESPESSURA 100 MICRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLÁSTICO TRANSPARENTE, APLICAçãO BASE PARA MONTAGEMDE FILMES | 53.543 | R$ 3.220,00 | R$ 17.240,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.000,85
- A liquidarcalculado
- R$ 50.000,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000289 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,85 · a liquidar R$ 50.000,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- U20-2401234 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.750,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000289 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.005826/2024-16
valor global após o termo: R$ 91.168,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.