Contrato federal · Empenho 2024NE000349 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AOS CURSOS DO IFMT BARRA DO GARÇAS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de equipamentos e maquinários agrícolas para atender aos cursos do ifmt barra do garças.. Valor global contratado: R$ 5.886,72. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23189.000570.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.886,72
- Valor globaloficial
- R$ 5.886,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO AXIAL, ROTAÇÃO 1.650 RPM, APLICAÇÃO EXAUSTOR, POTÊNCIA NOMINAL 3 HP, TENSÃO NOMINAL 220 V | 1 | R$ 1.893,72 | R$ 1.893,72 |
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 500 PSI, VAZÃO 26 L/MIN, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 3 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PISTÕES COM MANGUEIRA COMPLETA E ACESSÓRIOS, TIPO LAVA-JATO, MODELO PROFISSI… | 1 | R$ 1.993,50 | R$ 1.993,50 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL BRONZE E ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2 1/2 POL, QUANTIDADE SAÍDA 3, TIPO CANHÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO | 1 | R$ 1.999,50 | R$ 1.999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.886,72
- A liquidarcalculado
- R$ 5.886,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.886,72 · a liquidar R$ 5.886,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7228 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.886,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000349 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000570.2024-20
valor global após o termo: R$ 5.886,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.