Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E SWITCH CONFORME SINOPSE: 3383453 - (23072.214026/2024-71)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RENOVTEC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 32.234.136/0001-52) para: aquisição de roteador e switch conforme sinopse: 3383453 - (23072.214026/2024-71). Valor global contratado: R$ 45.749,01. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RENOVTEC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 32.234.136/0001-52
- Processooficial
- 23072.214026/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.749,01
- Valor globaloficial
- R$ 45.749,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADEPORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃOELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇ… | 3 | R$ 5.292,00 | R$ 15.876,00 |
| ROTEADORROTEADOR, TIPO USO ESCRITÓRIO CORPORATIVO, TIPO LINHA LP, PROTOCOLO LAN IPX,PROTOCOLO WAN LAPB, VELOCIDADE 2.048 KB/S, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CONECTORES DB-25, RECURSO SEGURANÇA FILTRAGEM ENDERE… | 3 | R$ 9.957,67 | R$ 29.873,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.749,01
- A liquidarcalculado
- R$ 45.749,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 29/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.749,01 · a liquidar R$ 45.749,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 237 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.749,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214026/2024-71
valor global após o termo: R$ 45.749,01 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.