Contrato federal · Contrato 00044/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0005-80) para: aquisição de materiais médico hospitalares para atender o hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 342.144,00. Vigência de 10/01/2025 a 10/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0005-80
- Processooficial
- 23521.000181/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 342.144,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 10/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTESADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISHIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 7.200 | R$ 8,91 | R$ 64.152,00 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIOCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO CERCA DE 45 X50 CM, MATERIAL TECIDO MISTO, FIXAÇÃO C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADENÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 3.600 | R$ 77,22 | R$ 277.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 342.144,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004404 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342.144,00 · a liquidar R$ 342.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394248
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.