Contrato federal · Empenho 2024NE001005 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL DIEPENSA 585/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0044515762 - 25000.111769/2024-69
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 60.318.797/0001-00) para: atender despesas com sentença judicial diepensa 585/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0044515762 - 25000.111769/2024-69. Valor global contratado: R$ 237.657,29. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.CNPJ 60.318.797/0001-00
- Processooficial
- 25000.111769/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00585/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237.657,29
- Valor globaloficial
- R$ 237.657,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSIMERTINIBECONCENTRAÇÃO: 80 | 180 | R$ 1.023,85 | R$ 184.293,00 |
| TEZEPELUMABECARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 110, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 7 | R$ 7.623,47 | R$ 53.364,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.657,29
- A liquidarcalculado
- R$ 237.657,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001005 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237.657,29 · a liquidar R$ 237.657,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 712287 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.364,29
- 712294 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 184.293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001005 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.111769/2024-69
valor global após o termo: R$ 237.657,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394312
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.