Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90004/2024 , UASG 158424, PROCESSO: 23543.0007…

Name: Contrato 2024NE000149 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 51.389.315/0001-03) para: empenho para aquisição de materiais de tecnologia da informação, para atender o ifes - campus barra de são francisco, conforme pregão 90004/2024 , uasg 158424, processo: 23543.000702/2024-37.. Valor global contratado: R$ 9.823,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial: UNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 51.389.315/0001-03
Processooficial: 23543.000702/2024-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 9.823,00
Valor globaloficial: R$ 9.823,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2024
Vigênciaoficial: 23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORMicrosoft Windows Server 2022 Datacenter, 16 cores, versão Acadêmica. Licença perpétua do Windows Server Datacenter, para 16 cores, versão Acadêmica, sem a ssinatura do Software Assurance. Cada licenç…	1	R$ 9.823,00	R$ 9.823,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.823,00
A liquidarcalculado: R$ 9.823,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000149 · 23/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.823,00 · a liquidar R$ 9.823,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.823,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000149 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000702/2024-37
valor global após o termo: R$ 9.823,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorUNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 394417
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 12/10/2026, 04:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.