Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS TIC, PARA ATENDIMENTO DEMANDA APRESENTADA PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CGTI.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou NORTECH REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.920.061/0001-16) para: equipamentos tic, para atendimento demanda apresentada pela coordenação de gestão da tecnologia da informação-cgti.. Valor global contratado: R$ 115.800,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- NORTECH REPRESENTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 07.920.061/0001-16
- Processooficial
- 23243.004124/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 25 | R$ 3.956,00 | R$ 98.900,00 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 2 | R$ 8.450,00 | R$ 16.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.800,00 · a liquidar R$ 115.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004124/2023-10
valor global após o termo: R$ 115.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.