Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 182/2024 CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 218/2024 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA 05 SERVIDORES LOTADOS NA PRODI, VISANDO A CAP…
COLEGIO PEDRO II contratou FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ 33.641.663/0001-44) para: inexigibilidade 182/2024 contratação direta nº 218/2024 - valor empenhado para pagamento de serviços de treinamento e capacitação para 05 servidores lotados na prodi, visando a capacitação sobre business process manageme…. Valor global contratado: R$ 4.738,60. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO GETULIO VARGASCNPJ 33.641.663/0001-44
- Processooficial
- 23040.004626/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00218/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.738,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.738,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALContratação de curso ministrado por empresa especializada em serviços de treinamento e capacitação, visando a capacitação sobre Business Process Management - BPM. | 5 | R$ 947,72 | R$ 4.738,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.738,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.741,00
- Liquidadocalculado
- R$ 997,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 09/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.738,60 · a liquidar R$ 3.741,00 · liquidado R$ 997,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 844023 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 935,35
- 844008 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 935,35
- 844186 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 935,35
- 844105 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004626/2024-08
valor global após o termo: R$ 4.738,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.