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Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.0007…

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: empenho para aquisição de materiais de tecnologia da informação, para atender o ifes - campus barra de são francisco, conforme pregão 90003/2024 , uasg 158429, processo: 23543.000739/2024-65.. Valor global contratado: R$ 2.527,80. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial
E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
Processooficial
23543.000739/2024-65
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.527,80
Valor globaloficial
R$ 2.527,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/12/2024
Vigênciaoficial
20/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, COMPRIMENTO CABO 3 M60R$ 42,13R$ 2.527,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.527,80
A liquidarcalculado
R$ 2.527,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000141 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.527,80 · a liquidar R$ 2.527,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 117 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.527,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000141 · 20/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000739/2024-65

    valor global após o termo: R$ 2.527,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorE-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 394437
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.