Contrato federal · Empenho 2024NE000512 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES - SI 17 - SC 081-DVAPRO/319903 DE 08 OUT 24 - DISPENSA DE LICITACAO 219/2024-FE.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 33.138.351/0001-12) para: serviço de contratação de manutenção de transformadores - si 17 - sc 081-dvapro/319903 de 08 out 24 - dispensa de licitacao 219/2024-fe.. Valor global contratado: R$ 3.820,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDACNPJ 33.138.351/0001-12
- Processooficial
- 2024-DL-0219-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90219/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES ACIMA DE 34,5KVContratação de serviço de manutenção preditiva dos transformadores da subestação primária da FE. | 1 | R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000512 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.820,00 · a liquidar R$ 3.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3839 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000512 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-0219-FE
valor global após o termo: R$ 3.820,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394494
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.