Contrato federal · Empenho 2024NE000628 · Comprasnet Contratos
CORPOS DE BOOSTER DE 230 G - SI 33 - PR 029/2024 - SC 090-SECP/2024/319902 DE 19 DEZ 24 - ATA 01.029.2024 - PREGAO SRP 029/2024-FE. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.990.949/0001-86) para: corpos de booster de 230 g - si 33 - pr 029/2024 - sc 090-secp/2024/319902 de 19 dez 24 - ata 01.029.2024 - pregao srp 029/2024-fe. obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais). os itens s…. Valor global contratado: R$ 31.089,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 00.990.949/0001-86
- Processooficial
- 2024-PR-0029-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.089,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.089,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO/ POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS LATERAIS E BICO DE SILICONE C/ TAMPA, TIPO INFANTIL DE TREINAMENTO | 20.726 | R$ 1,50 | R$ 31.089,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.089,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.089,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000628 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.089,00 · a liquidar R$ 31.089,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5907 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.201,50
- 5894 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.887,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000628 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0029-FE
valor global após o termo: R$ 31.089,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394498
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.