Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
VALES ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90012/2024 - SC 003-SAPES/2025/319881 DE 06 JAN 25 - CTR 007/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. (CNPJ 69.034.668/0001-56) para: vales alimentacao e refeicao - si 40 - in 90012/2024 - sc 003-sapes/2025/319881 de 06 jan 25 - ctr 007/2024 - credenciamento 001/2024. Valor global contratado: R$ 2.744.040,00. Vigência de 06/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.CNPJ 69.034.668/0001-56
- Processooficial
- 2024-IN-0012-FE
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.744.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.744.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)Prestação do serviço de fornecimento de Vales Refeição. | 82.994 | R$ 165.315,57 | R$ 1.372.020,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOPrestação de serviço de fornecimento de vales Alimentação. | 1.315.405 | R$ 104.304,00 | R$ 1.372.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.695.785,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.695.785,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.695.785,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.695.785,27
Faturas
- 5237903 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.000,00
- 5238081 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.686,56
- 690704001 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.827,84
- 690938001 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218.637,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-0012-FE
valor global após o termo: R$ 2.744.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.