Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.0007…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho para aquisição de materiais de tecnologia da informação, para atender o ifes - campus barra de são francisco, conforme pregão 90003/2024 , uasg 158429, processo: 23543.000739/2024-65.. Valor global contratado: R$ 570,07. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23543.000739/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570,07
- Valor globaloficial
- R$ 570,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES DVI FÊMEA/ DISPLAYPORT MACHO, APLICAÇÃO MONITOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ TAMANHO MIN.CABO 15CM | 20 | R$ 26,27 | R$ 525,40 |
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO DISCO RÍGIDO SATA 3.0 GBIT/S DE 3,5 POLEGADAS | 1 | R$ 44,67 | R$ 44,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570,07
- A liquidarcalculado
- R$ 570,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 570,07 · a liquidar R$ 570,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2155 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 570,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000739/2024-65
valor global após o termo: R$ 570,07 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394527
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.