Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19999_EMPENHO ATA PE 12/2023 UASG IFMG _ITEM 17- MICROCOMPUTADOR AVANÇADO _ITEM 20-NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO -_SEI CAMPUS IBIRITÉ 23825.000982/2024-17_SEI ORIGINAL 2371…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08) para: solicitação nº 19999_empenho ata pe 12/2023 uasg ifmg _item 17- microcomputador avançado _item 20-notebook intermediário -_sei campus ibirité 23825.000982/2024-17_sei original 23713.000247/2023-90. Valor global contratado: R$ 16.835,00. Vigência de 30/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0001-08
- Processooficial
- 23825.000982/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.835,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.835,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 4.920,00 | R$ 9.840,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 1 | R$ 6.995,00 | R$ 6.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.835,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.835,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 30/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.835,00 · a liquidar R$ 16.835,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5569 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.448,00
- 5570 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 30/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.000982/2024-17
valor global após o termo: R$ 16.835,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.