Contrato federal · Empenho 2024NE003365 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FT PROT:11010111(1558,00) SM 3551/2024 SEI 23106.088917/2024-21 AQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR 2024ND005381 PREGÃO 24/2023 MEMO 34/2024/FT/ENE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 01.217.727/0001-98) para: c custo: ft prot:11010111(1558,00) sm 3551/2024 sei 23106.088917/2024-21 aquisição de suporte televisor 2024nd005381 pregão 24/2023 memo 34/2024/ft/ene. Valor global contratado: R$ 1.558,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 01.217.727/0001-98
- Processooficial
- 23106.088917/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.558,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.558,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE , TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS AD… | 2 | R$ 779,00 | R$ 1.558,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.558,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.558,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003365 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.558,00 · a liquidar R$ 1.558,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99 · emitida 05/12/2024 · Siafi ErroR$ 1.558,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003365 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088917/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.558,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394552
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.