Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL P\ O IFCE-CAMPUS IGUATU-CONFORME DI: 90012/2024 (UASG: 158320) -CONTATO FORNECEDOR: SULAG…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (ferramentas) para manutenção predial p\ o ifce-campus iguatu-conforme di: 90012/2024 (uasg: 158320) -contato fornecedor: [email protected] . processo…. Valor global contratado: R$ 677,27. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23266.000526/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 677,27
- Valor globaloficial
- R$ 677,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO,MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" | 1 | R$ 32,09 | R$ 32,09 |
| MARRETAMARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2 KG,TIPO OITAVADO | 4 | R$ 29,08 | R$ 116,32 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 9,5 CM, MATERIAL CABO MADEIRA,COMPRIMENTO CABO 110 CM | 10 | R$ 48,28 | R$ 482,80 |
| CHAVE ESTRELA - POLEGADACHAVE ESTRELA - POLEGADA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, BITOLA BOCA MENOR 3/8"POL, BITOLA BOCA MAIOR 7/16 POL | 2 | R$ 23,03 | R$ 46,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 677,27
- A liquidarcalculado
- R$ 677,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 677,27 · a liquidar R$ 677,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3021 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 677,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000526/2024-50
valor global após o termo: R$ 677,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.