Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE/SRP 01/2023 (152803) PROC 23041.010670/2024-39
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 04.821.081/0001-41) para: aquisição de material para manutenção do campus piranhas conf pe/srp 01/2023 (152803) proc 23041.010670/2024-39. Valor global contratado: R$ 640,30. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 04.821.081/0001-41
- Processooficial
- 23041.010670/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,30
- Valor globaloficial
- R$ 640,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS, COMPONENTES 186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO, COMPONENTES ADICIONAIS MALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃ… | 1 | R$ 640,30 | R$ 640,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,30
- A liquidarcalculado
- R$ 640,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,30 · a liquidar R$ 640,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6835 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 640,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.010670/2024-39
valor global após o termo: R$ 640,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394626
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.