Contrato federal · Empenho 2024NE000481 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS - CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE. FORMULÁRIO 14/2024 - GTA-COM. FORMULÁRIO 467/2024 - RTR-DORC. PROCESSO 23788.000850.2023-06.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.273.249/0001-90) para: para aquisição de uniformes institucionais - campus guarantã do norte. formulário 14/2024 - gta-com. formulário 467/2024 - rtr-dorc. processo 23788.000850.2023-06.. Valor global contratado: R$ 11.144,70. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.273.249/0001-90
- Processooficial
- 23788.000850.2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.144,70
- Valor globaloficial
- R$ 11.144,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL 67% ALGODÃO/ 33% POLIÉSTER, MODELO MASCULINO, QUANTIDADE BOLSOS 5, TIPO CÓS SEM ELÁSTICO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO UNIFORME | 40 | R$ 70,08 | R$ 2.803,20 |
| CALÇACALÇA, MATERIAL 67% ALGODÃO/ 33% POLIÉSTER, MODELO MASCULINO, QUANTIDADE BOLSOS 5, TIPO CÓS SEM ELÁSTICO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO UNIFORME | 40 | R$ 70,06 | R$ 2.802,40 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN | 70 | R$ 79,13 | R$ 5.539,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.144,70
- A liquidarcalculado
- R$ 11.144,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000481 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.144,70 · a liquidar R$ 11.144,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6780 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.144,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000481 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000850.2023-06
valor global após o termo: R$ 11.144,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.