Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS EM REGIME FAMILIAR DO PA NOV (CNPJ 07.099.580/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 58.203,90. Vigência de 10/01/2025 a 10/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS EM REGIME FAMILIAR DO PA NOVCNPJ 07.099.580/0001-65
- Processooficial
- 23229.000766/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.203,90
- Valor globaloficial
- R$ 58.203,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.203,96
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 10/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANANA PACOVANTIPO: BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 3.495 | R$ 8,92 | R$ 31.175,40 |
| FRUTATIPO: MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.770 | R$ 8,80 | R$ 15.576,00 |
| FRUTATIPO: MELANCIA JAPONESA / MELANCIA AMARELA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 2.545 | R$ 4,50 | R$ 11.452,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.058,20
- A liquidarcalculado
- R$ 58.203,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.854,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 58.203,90 · a liquidar R$ 58.203,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000148 · 28/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.854,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.854,30
Faturas
- 1141107 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.875,00
- 1140091 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.548,00
- 1140092 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.690,00
- 1139273 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.390,00
- 1138342 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.555,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.