Contrato federal · Contrato 00085/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL SEDE/DF, UNIDADE GESTO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou O.FILIZZOLA & CIA LTDA (CNPJ 61.182.424/0001-09) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial, em atendimento às necessidades da polícia federal sede/df, unidade gestora pertencente à polícia federal, confor…. Valor global contratado: R$ 884.000,00. Vigência de 13/01/2025 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O.FILIZZOLA & CIA LTDACNPJ 61.182.424/0001-09
- Processooficial
- 08200.044563/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 884.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 884.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICA | 13.000 | R$ 68,00 | R$ 884.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 884.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 884.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002153 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884.000,00 · a liquidar R$ 884.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8239 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353.600,00
- 8217 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353.600,00
- 8188 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394699
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.