Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO, CFE. MEMORANDO 131/2024-GDSA, COM DESPACHO DADSA. PROCESSO 23241.004156/2024-16.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: empenho referente serviços gráficos, para atender as necessidades do iffar campus santo augusto, cfe. memorando 131/2024-gdsa, com despacho dadsa. processo 23241.004156/2024-16.. Valor global contratado: R$ 149,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23241.004156/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 149,50
- Valor globaloficial
- R$ 149,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner, impressão em papel: 1,20x90cm, colorido, gramatura 150g/m², acabamento : perfil, cordão (nylon) e ponteiras plásticas. | 5 | R$ 29,90 | R$ 149,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,50
- A liquidarcalculado
- R$ 149,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 149,50 · a liquidar R$ 149,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2953 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004156/2024-16
valor global após o termo: R$ 149,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394702
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.