Contrato federal · Empenho 2024NE000507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE RECONHECIMENTO - DI 90006/2024 - FONTE 3019
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 48.872.449/0001-76) para: aquisição de placas de reconhecimento - di 90006/2024 - fonte 3019. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DMG COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 48.872.449/0001-76
- Processooficial
- 08500.010486/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA ACRÍLICO, COMPRIMENTO PLACA 15 CM, LARGURA DAPLACA 10 CM, MATERIAL ESTOJO ESTOJO AUTO-EXPOSITOR AVELUDADO, COMPRIMENTOESTOJO 20 CM, LARGURA ESTOJO 15 CM, CARACTERÍSTICA… | 70 | R$ 110,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 770,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000507 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000517 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00
Faturas
- 630 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
- 502 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
- 479 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
- 297 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
- 264 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000507 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.010486/2024-41
valor global após o termo: R$ 7.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.