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Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou D. DA SILVA GAUTERIO LTDA (CNPJ 22.820.216/0001-36) para: area: va-deap, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp201, aquisição de material permanente para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 13.145,61. Vigência de 30/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial
VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial
D. DA SILVA GAUTERIO LTDACNPJ 22.820.216/0001-36
Processooficial
23356000704202433
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial
MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 13.145,61
Valor globaloficial
R$ 13.145,61
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/09/2024
Publicaçãooficial
30/09/2024
Vigênciaoficial
30/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO MANIFOLDCONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES 5 VIAS COM VÁCUO, APLICAÇÃO GÁS R12- R22 E 5023R$ 4.381,87R$ 13.145,61

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 13.145,61
A liquidarcalculado
R$ 13.145,61
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000118 · 30/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.145,61 · a liquidar R$ 13.145,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 947 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.145,61

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000118 · 30/09/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356000704202433

    valor global após o termo: R$ 13.145,61 · vigência até 31/12/2024

FornecedorD. DA SILVA GAUTERIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 394734
Lido da fonte em
16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.