Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas do núcleo sudoeste da utfpr - campus francisco beltrão. Valor global contratado: R$ 3.804,20. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23064.037100/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.804,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.804,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO | 20 | R$ 63,71 | R$ 1.274,20 |
| REGISTRO GAVETAREGISTRO GAVETA, BITOLA 4 POL, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRUTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 25 | R$ 43,00 | R$ 1.075,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA DOCOL, REFERÊNCIA 01997000, TIPO REPARO VEDANTE | 25 | R$ 41,25 | R$ 1.031,25 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA MARCA DECA MODELO VOGUE PLUS AP51.17 | 15 | R$ 28,25 | R$ 423,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.804,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.804,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.804,20 · a liquidar R$ 3.804,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3303 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.804,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037100/2024-28
valor global após o termo: R$ 3.804,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394739
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.