Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS L200 TRITON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FPES AWÁ GUAJÁ (01 UNIDADE), MADEIRINHA JURUENA (01), MÉDIO XINGU (02) E WAIMIRI-ATRI…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: cobrir despesas com aquisição de 05 (cinco) veículos l200 triton, para atender as demandas das fpes awá guajá (01 unidade), madeirinha juruena (01), médio xingu (02) e waimiri-atrioari (01), conforme despacho sead/cr cgb…. Valor global contratado: R$ 1.014.500,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 08755.002461/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.014.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.014.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 180 CV, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, COM TUBO COMPRESSOR E INTERCOOLER | 5 | R$ 202.900,00 | R$ 1.014.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.014.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.014.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.014.500,00 · a liquidar R$ 1.014.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 711663 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.900,00
- 712174 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.900,00
- 712176 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.900,00
- 712175 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.900,00
- 712177 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002461/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.014.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394744
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.