Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR POPA, TIPO: PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA: 25 HP E 1(UMA) MÁQUINA PARA DEPENAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.563.964/0001-50) para: cobrir despesas com aquisição de 1 (um) motor popa, tipo: partida manual, potência: 25 hp e 1(uma) máquina para depenar, para atender as demandas da cr cuiabá, nas suas atividades relacionadas aos planos de trabalho dos…. Valor global contratado: R$ 17.297,97. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.563.964/0001-50
- Processooficial
- 08786.000691/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.297,97
- Valor globaloficial
- R$ 17.297,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA DEPENARMÁQUINA DEPENAR, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 6 FRANGOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V | 1 | R$ 4.277,97 | R$ 4.277,97 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 25 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA PROTEÇÃO PROPULSÃO: AMORTECEDORA BORRACHA, QUANTIDADE CILINDRO 2 UN, CAPACIDADE TANQUE MÍNIMA DE 25 L, TIPO MOTOR 2… | 1 | R$ 13.020,00 | R$ 13.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.595,94
- A liquidarcalculado
- R$ 34.595,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.595,94 · a liquidar R$ 34.595,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3775 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.277,97
- 3650 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000691/2024-49
valor global após o termo: R$ 17.297,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.