Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
VENTILADOR E PURIFICADOR DE AGUA P/ O IPPUR
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.802.913/0001-46) para: ventilador e purificador de agua p/ o ippur. Valor global contratado: R$ 3.339,34. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.802.913/0001-46
- Processooficial
- 23079.203329/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.339,34
- Valor globaloficial
- R$ 3.339,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V,CAPACIDADE 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, ACES… | 3 | R$ 519,78 | R$ 1.559,34 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO40 CM | 10 | R$ 178,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.339,34
- A liquidarcalculado
- R$ 3.339,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.339,34 · a liquidar R$ 3.339,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.339,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203329/2024-06
valor global após o termo: R$ 3.339,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394769
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.