Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA - CAMPUS DE VARGINHA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA (CNPJ 19.769.219/0001-88) para: aquisição de mat. de limpeza - campus de varginha prazo de entrega: até 30 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 981,60. Vigência de 20/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDACNPJ 19.769.219/0001-88
- Processooficial
- 23087.015009/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 981,60
- Valor globaloficial
- R$ 981,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, LARGURA CEPA 7,5 CM | 20 | R$ 11,48 | R$ 229,60 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 160 | R$ 4,70 | R$ 752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 981,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 981,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 981,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 981,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 20/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.015009/2022-21
valor global após o termo: R$ 981,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394815
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.