Contrato federal · Empenho 2024NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 65.141.046/0001-76) para: aquisição de material hospitalar - escola de enfermagem prazo de entrega: até 10 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 2.305,00. Vigência de 11/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 65.141.046/0001-76
- Processooficial
- 23087.001270/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLIHEXANIDAPOLIHEXANIDA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À UNDECILAMINOPROPIL BETAÍNA, CONCENTRAÇÃO0,1% + 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA | 20 | R$ 94,00 | R$ 1.880,00 |
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA C/ BORDA,COMPOSIçãO À BASE DE HIDROCOLÓIDE, FORMATO CALCÂNEO, TAMANHO G, ESTERILIDADEESTÉRIL | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000274 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000274 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.001270/2024-14
valor global após o termo: R$ 2.305,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394824
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.