Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
SD Nº 106 -. SR FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 038733234
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 59.657.874/0001-69) para: sd nº 106 -. sr fornecedor, gentileza incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nº 038733234. Valor global contratado: R$ 311.400,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 59.657.874/0001-69
- Processooficial
- 01351.000140/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 311.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETECTOR RADIOATIVIDADEDETECTOR RADIOATIVIDADE, TIPO PORTAL, REFERÊNCIA MIRION- GEM 5, APLICAçãO MEDIÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DE CORPO INTEIRO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SONORO DE AVISO | 1 | R$ 311.400,00 | R$ 311.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 311.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 311.400,00 · a liquidar R$ 311.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 280.154 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000140/2024-46
valor global após o termo: R$ 311.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.