Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
SD-139-SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou TECNOPRIME COMERCIO LTDA (CNPJ 48.239.093/0001-38) para: sd-139-sr. fornecedor, gentileza inserir na nota fiscal nossa inscrição estadual nº0387332-34 e fornecer os itens com validade mínima de 18 meses. Valor global contratado: R$ 4.100,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNOPRIME COMERCIO LTDACNPJ 48.239.093/0001-38
- Processooficial
- 01351000349/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO F/UTP GIGALAN, PADRÃO CABEAMENTO UTP-6A, CATEGORIA 6A | 5 | R$ 820,00 | R$ 4.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.100,00 · a liquidar R$ 4.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 342 · emitida 26/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351000349/2023-29
valor global após o termo: R$ 4.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.