Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
SD Nº 150 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO THEODORICO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou IQ MEDICAL SERVICES LLC para: sd nº 150 -serviço de manutenção preventiva do theodorico. Valor global contratado: R$ 117.260,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IQ MEDICAL SERVICES LLC
- Processooficial
- 01351.000290/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90290/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 117.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençãocorretiva e preventiva do Sistema de Fracionamento de Radiofármacos - THEODORICO, de forma a garantir o melhor desempenho p… | 2 | R$ 58.630,00 | R$ 117.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117.260,00 · a liquidar R$ 117.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24-241-R00 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 110.226,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000290/2024-50
valor global após o termo: R$ 117.260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.