Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E ITENS GERAIS, VISANDO ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E ASSISTENCIAMENTE AS UBSI'S, BEM COMO AS CASAS DE EQUIPES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 47.491.167/0001-66) para: aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e itens gerais, visando estruturar administrativamente e assistenciamente as ubsi's, bem como as casas de equipes que estão em fase de construção (fontour…. Valor global contratado: R$ 9.804,00. Vigência de 10/01/2025 a 10/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- I9PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 47.491.167/0001-66
- Processooficial
- 25045.001511/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.804,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 10/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA/TRATAMENTO U.V./4 RODAS/RETANGULAR | 3 | R$ 1.699,00 | R$ 5.097,00 |
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS LÍQUIDOS, COR BRANCA | 3 | R$ 1.569,00 | R$ 4.707,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.804,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.804,00 · a liquidar R$ 9.804,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00257 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.804,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.