Contrato federal · Contrato 00353/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFB CAMPUS SAMAMBAIA, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 (ANEEL)

Name: Contrato 00353/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (CNPJ 07.522.669/0001-92) para: contratação de concessionária para o fornecimento de energia elétrica para o ifb campus samambaia, conforme estabelecido na resolução normativa nº 1000/2021 (aneel). Valor global contratado: R$ 356.242,68. Vigência de 06/01/2025 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.CNPJ 07.522.669/0001-92
Processooficial: 23098.001303/2024-99
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00108/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 200.242,68
Valor globaloficial: R$ 356.242,68
Valor acumuladooficial: R$ 2.849.941,44
Assinaturaoficial: 06/01/2025
Vigênciaoficial: 06/01/2025 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	12	R$ 29.686,89	R$ 356.242,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 377.001,13
A liquidarcalculado: R$ 144.835,67
Liquidadocalculado: R$ 4.304,38
Pagocalculado: R$ 227.861,08

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000003 · 13/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 12.248,79 · a liquidar R$ 1.922,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.326,50
2025NE000002 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 149.526,53 · a liquidar R$ 6.722,26 · liquidado R$ 2.169,44 · pago R$ 140.634,83
2024NE000104 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000105 · 26/12/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 984,98 · a liquidar R$ 984,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000002 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 185.511,24 · a liquidar R$ 113.117,58 · liquidado R$ 2.134,94 · pago R$ 70.258,72
2026NE000003 · 13/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 12.729,59 · a liquidar R$ 6.088,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.641,03

Faturas

006037588 · emitida 26/08/2026 · PagoR$ 16.932,87
007274371 · emitida 25/09/2026 · PagoR$ 16.494,39
006836356 · emitida 17/09/2026 · PagoR$ 19.218,91
RA000170 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 342,66
4973579 · emitida 07/08/2026 · PagoR$ 16.480,22
2026RA000128 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13,50
2026RA000116 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,66
2026RA106 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 313,16
2026RA84 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,04
2026RA76 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 294,77
9682890 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 18.521,41
2026RA42 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286,99
9537927 · emitida 17/03/2026 · PagoR$ 12.739,74
9443917 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 11.109,70
9302546 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 14.775,18
9186495 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 18.556,50
9095788 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 17.458,64
8971044 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 18.280,75
8871107 · emitida 16/09/2025 · PagoR$ 13.007,91
8770184 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 16.622,93
8655890 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 14.459,91
8520770 · emitida 21/06/2025 · PagoR$ 15.376,89
8418111 · emitida 21/05/2025 · PagoR$ 17.030,29
8167654 · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 13.727,05
7987145- · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.884,15
7850585 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.097,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00002/2026 · 30/04/2026
PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 353/2024, QUE TEM COMO OBJETO ESTIMAR OS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. VALOR DA APOSTILA R$ 156.000,00. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 356.242,68. EMPENHOS 2026NE000002 E 2026NE000003
valor global após o termo: R$ 356.242,68

FornecedorNEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 395058
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.