Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS REALIZADOS NO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.001283/2024-62.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BRT ANJOS AGROTEC LTDA (CNPJ 47.408.806/0001-87) para: emissão de empenho com aquisição de equipamentos e materiais de copa e cozinha para eventos e cerimônias realizados no ifba campus seabra, conforme processo 23720.001283/2024-62.. Valor global contratado: R$ 438,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- BRT ANJOS AGROTEC LTDACNPJ 47.408.806/0001-87
- Processooficial
- 23720.001283/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,00
- Valor globaloficial
- R$ 438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADEVELOCIDADE 3 UN | 2 | R$ 219,00 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 438,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 438,00 · a liquidar R$ 438,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.070 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.001283/2024-62
valor global após o termo: R$ 438,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.