Contrato federal · Empenho 2024NE001092 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR ANIMAL, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DE RESPONSABILIDADE DA FAZENDA EXPERIMENTAL CCAAB/UFRB, PREGÃO 90006/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou ARBOTECH PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 34.788.122/0001-06) para: atender despesa com aquisição de rações e suplementação alimentar animal, destinados à alimentação dos animais de responsabilidade da fazenda experimental ccaab/ufrb, pregão 90006/2024. processo: 23007.024865/2024-38.. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- ARBOTECH PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 34.788.122/0001-06
- Processooficial
- 23007.024865/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO COELHORAÇÃO COELHO, COMPONENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, CLORETO DE SÓDIO, FARELO DE | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001092 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001092 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.024865/2024-38
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.