Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
SEI 09021.000002/2024-19. AQUISIÇÃO DE 3853 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERE. ARP 415/2024 ABIN. PREGÃO 90002/2024.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: sei 09021.000002/2024-19. aquisição de 3853 pacotes de café torrado e moído para atender as demandas da sere. arp 415/2024 abin. pregão 90002/2024.. Valor global contratado: R$ 48.162,50. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 09021000002202419
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.162,50
- Valor globaloficial
- R$ 48.162,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 3.853 | R$ 12,50 | R$ 48.162,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.162,50
- A liquidarcalculado
- R$ 48.162,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.162,50 · a liquidar R$ 48.162,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 744 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48.162,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021000002202419
valor global após o termo: R$ 48.162,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.