Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO JOGOS INTERCURSO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. PROGRAMAS UNIVERSAIS. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - IFBA CAMPUS VALENÇA - EXERCICI…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: empenho para aquisição de materiais para projeto jogos intercurso do ifba campus valença. programas universais. programa de assistência ao educando - ifba campus valença - exercicio 2024. processo sei: 23280.002631/2024-…. Valor global contratado: R$ 216,84. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23280.002631/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,84
- Valor globaloficial
- R$ 216,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA,USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRíLICA BUTADIENOESTIRENO, T | 1 | R$ 37,89 | R$ 37,89 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO Nº40, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CORDÃO | 3 | R$ 59,65 | R$ 178,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,84
- A liquidarcalculado
- R$ 216,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,84 · a liquidar R$ 216,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2425 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.002631/2024-45
valor global após o termo: R$ 216,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.