Contrato federal · Empenho 2022NE002328 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI, ATENDENDO AS DEMANDAS DO NMT. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou P R BRABO DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 32.762.796/0001-06) para: valor empenhado referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ti, atendendo as demandas do nmt. prazo de execução conforme termo de referência. min 849. dispensa 555/2022. rec…. Valor global contratado: R$ 4.850,00. Vigência de 06/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P R BRABO DE OLIVEIRA LTDACNPJ 32.762.796/0001-06
- Processooficial
- 23073.048152/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00555/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2022
- Publicaçãooficial
- 06/09/2022
- Vigênciaoficial
- 06/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSManutenção preventiva e corretiva em 03 computadores, tomb. 308.194, 203.803e 01 adquirido com verba PPSUS 2012, e de uma impressora, tomb. 172.589 para atender para o Laboratório de Estudos da Motric… | 1 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002328 · 06/09/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE002328 · 06/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE002328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.048152/2022-59
valor global após o termo: R$ 4.850,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395831
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.