Contrato federal · Empenho 2022NE002388 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IDENTIDADE VISUAL, PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E TOTENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO PPPHIST/IFCH . PRAZO DE ENTREGA D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 15.745.737 ANA PAULA DA FONSECA SILVA (CNPJ 15.745.737/0001-00) para: valor empenhado referente a contratação de empresa especializada em identidade visual, para confecção de placas e totens, atendendo as demandas do ppphist/ifch . prazo de entrega de 20 dias, conforme termo de referência.…. Valor global contratado: R$ 17.242,00. Vigência de 12/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 15.745.737 ANA PAULA DA FONSECA SILVACNPJ 15.745.737/0001-00
- Processooficial
- 23073.050908/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00609/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.242,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.242,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2022
- Publicaçãooficial
- 12/09/2022
- Vigênciaoficial
- 12/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização: Serviços de MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E PRODUÇÃO de Identidade Visual, considerando: Confecção de uma placa de publicidade tipo totem 2500x650x170; Placa em e… | 1 | R$ 17.242,00 | R$ 17.242,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002388 · 12/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE002388 · 12/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE002388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.050908/2022-20
valor global após o termo: R$ 17.242,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.