Contrato federal · Empenho 2022NE002735 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS DE ALTAMIRA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 1163. DISPENSA 771/2022. REC.8150…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SBM COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 38.650.158/0001-80) para: valor empenhado para atender aquisição de mobiliario para atendimento do campus de altamira. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 1163. dispensa 771/2022. rec.8150.. Valor global contratado: R$ 8.649,00. Vigência de 26/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SBM COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDACNPJ 38.650.158/0001-80
- Processooficial
- 23073.055261/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00771/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.649,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.649,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2022
- Publicaçãooficial
- 26/09/2022
- Vigênciaoficial
- 26/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA EFOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,95 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 3 | R$ 2.883,00 | R$ 8.649,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.649,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.649,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002735 · 26/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.649,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.649,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE002735 · 26/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE002735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.055261/2022-22
valor global após o termo: R$ 8.649,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395928
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.