Contrato federal · Empenho 2022NE003241 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ICS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PREGÃO 34/2021. REQUISIÇÃO 4797/2022. EMEND…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HOMEFULL INDUSTRIA E COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 31.769.389/0001-68) para: valor empenhado referente a aquisição de equipamento de informática para atender o ics. via agenda de compras. prazo de entrega 30 dias. pregão 34/2021. requisição 4797/2022. emenda parlamentar nº 202242150006 - vivi rei…. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 26/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HOMEFULL INDUSTRIA E COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 31.769.389/0001-68
- Processooficial
- 23073.062896/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 26/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO ON-LINE INTERATIVO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V, TENSÃO SAÍDA 127 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, BATERIA BATERIA NI/MH RECARGA AUTOMA… | 4 | R$ 980,00 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.920,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE003241 · 26/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.920,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE003241 · 26/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE003241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062896/2022-86
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.