Contrato federal · Empenho 2022NE003367 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADORES, ATENDENDO AS DEMANDAS DO PPGEO/IFCH - CAMPUS DE ALTAMIRA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FLASH DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.622.953/0001-66) para: valor empenhado referente a contratação de serviços de manutenção e troca de peças em computadores, atendendo as demandas do ppgeo/ifch - campus de altamira. prazo de execução conforme termo de referência. min 1208. disp…. Valor global contratado: R$ 13.985,00. Vigência de 31/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FLASH DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 09.622.953/0001-66
- Processooficial
- 23073.056328/2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00798/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2022
- Publicaçãooficial
- 31/10/2022
- Vigênciaoficial
- 31/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESServiço de instalação / montagem / remanejamento e manutenção de rede localde computadores: serviços de rede lógica e de ampliação da capacidade de equipamentos de informática componentes da rede lógi… | 1 | R$ 13.985,00 | R$ 13.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE003367 · 31/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE003367 · 31/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE003367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.056328/2022-46
valor global após o termo: R$ 13.985,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396014
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.