Contrato federal · Empenho 2023NE002219 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO ITEC. PRAZO DE ENTREGA DE 12 A 15 DIAS ÚTEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MIN 720. DISPEN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou A C DO A D RODRIGUES LTDA (CNPJ 28.037.573/0001-09) para: valor empenhado referente aquisição de materiais laboratoriais, atendendo as demandas do itec. prazo de entrega de 12 a 15 dias úteis, conforme termo de referência. min 720. dispensa 429/2023. rec.ted 12205 - proap/capes…. Valor global contratado: R$ 130,00. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- A C DO A D RODRIGUES LTDACNPJ 28.037.573/0001-09
- Processooficial
- 23073.046951/2023-7
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00429/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,00
- Valor globaloficial
- R$ 130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, CAPACIDADE 15 ML, ADICIONAL COM ORLA | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002219 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002219 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.046951/2023-7
valor global após o termo: R$ 130,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396064
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.