Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS BAPES COARI, FIGUEIREDO, ITUÍ-ITAQUAÍ, JANDIATUBA E QUIXITO, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: empenho referente a cobrir despesas com aquisição de bens permanentes para estruturação das bapes coari, figueiredo, ituí-itaquaí, jandiatuba e quixito, para execução das atividades da fpe-vj, de acordo com nota 2024nc00…. Valor global contratado: R$ 64.554,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08782.000615/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO ELÉTRICO, POTÊNCIA 115 HP, APLICAÇÃO LANCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 04 TEMPOS, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 1 | R$ 64.554,00 | R$ 64.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 16/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.554,00 · a liquidar R$ 64.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0004238 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000615/2024-73
valor global após o termo: R$ 64.554,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.